Faktúry 2017

Zverejňovanie faktúr od 1.1.2017

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Mena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
Viac informácií 8200075156 Slovak Telekom a.s. internet 15,59 1.1.2018 5.1.2018
Viac informácií 390002660 Kaufland Slovenská republika v.o.s. nákupné pukážky pre zamestn. – SF 150,00 28.12.2017
Viac informácií 17057 NANCY s.r.o. oprava a montáž kabeláže 826,64 22.12.2017 22.12.2017
Viac informácií 1048 UNIQA poisťovňa, a.s. poistenie detí v ZU 676,70 12.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 170100047 igelit , s.r.o. programovanie web stránky 870,00 20.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 1702708 TOPICO s.r.o. kop. služby nad rámec zmluvy 109,73 20.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 170412 AUQA KUBÍN s.r.o. poukážky pre zamestn. – SF 252,00 20.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 05200712 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu -SF 16,50 19.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 01201712 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava za 12/2017 68,50 19.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 20171353 GIGABIT s.r.o. tonery 249,80 19.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 720172190 VEMA s.r.o. licencia pre r. 2018 – PAM 226,80 18.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 1047 UNIQA poisťovňa, a.s. poistenie detí v riz. ZU 213,30 11.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 20171098 Snow bike s.r.o. ski pasy pre ved. ZU 450,00 18.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 101704061 CZT Ružomberok s.r.o. nájom plavárne 336,96 15.12.2017 20.12.2017
Viac informácií 1702421 CARTA SLOVAKIA s.r.o. kancelársky papier 166,27 15.12.2017 15.12.2017
Viac informácií 1046 UNIQA poisťovňa, a.s. poistenie – majetok 872,00 8.12.2017 15.12.2017
Viac informácií 20171334 GIGABIT s.r.o. osobný PC, notebook 1056,90 14.12.2017 15.12.2017
Viac informácií 111713 Nosko Health Prevention s.r.o. poukážky na regeneráciu prac. sily – SF 153,00 7.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 2017069 Goffice s.r.o. ceny na súťaž 46,10 11.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 2017070 Goffice s.r.o. ceny na súťaž 82,87 11.12..2017 14.12.2017
Viac informácií 20171246 Koberce Max s.r.o. koberce 349,79 14.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 170874 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť PZS 4 Q 2017 45,00 14.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 170873 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP za 12/2017 48,00 14.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 20170005 Kaufland Slovenská republika v.o.s. nákupné poukážky zamestn. – SF 150,00 12.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 1700571 Kultúrny dom A.H., a.s prenájom kina K.D. 87,50 13.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 2173490 EXALOGIC s.r.o. Licencia pre r. 2018- registratúra 80,00 11.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 201705005 Loke s.r.o. pom. pre činnosť ZU 79,98 11.12.2017 14.12.2017
Viac informácií 17049 NANCY s.r.o. servisné služby 10-12/2017 135,00 8.12.2017 11.12.2017
Viac informácií 5105719246 Slovak Telekom a.s. telefóny 110,94 8.12.2017 11.12.2017
Viac informácií 1700092 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na súťaž-karate 100,39 6.12.2017 11.12.2017
Viac informácií 1702636 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 5.12.2017 11.12.2017
Viac informácií 2017116 MULTIP SK s.r.o. pom. pre činnosť ZU 80,00 7.12.2017 7.12.2017
Viac informácií 4104714078 Slovak Telekom a.s. internet 15,59 1.12.2017 7.12.2017
Viac informácií 05200711 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu – SF 22,77 5.12.2017 7.12.2017
Viac informácií 01201711 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava za 11/2017 94,53 5.12.2017 7.12.2017
Viac informácií 5029904058 Internet Mall Slovakia s.r.o. pom. pre voľný čas 30,00 11.12.2017 5.12.2017
Viac informácií 20174959 PILEX s.r.o. OOPP 199,86 5.12.2017 5.12.2017
Viac informácií 7303856864 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.12.2017 5.11.2017
Viac informácií 170823 Ondrej Glemba-GLOBAL školenie prvej pomoci 30,00 30.11.2017 5.12.2017
Viac informácií 170778 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP za 11/2017 48,00 30.11.2017 5.12.2017
Viac informácií 1702344 CARTA SLOVAKIA s.r.o. hyg. potreby 31,06 4.12.2017 5.12.2017
Viac informácií 20171266 GIGABIT s.r.o. pom. pre činnosť ZU 173,25 1.12.2017 1.12.2017
Viac informácií 20171268 GIGABIT s.r.o. toner- súťaže 51,00 1.12.2017 1.12.2017
Viac informácií 68001 Stredná odborná škola polytechnická strava pre účastníkov OK techn.olymp. 175,76 30.11.2017 1.12.2017
Viac informácií 514/2017 Ing.Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA pom. pre činnosť ZU 63,90 29.11.2017 29.11.2017
Viac informácií 20174674 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. pom. pre činnosť ZU 30,10 27.11.2017 29.11.2017
Viac informácií 281117154 ŠJ pri ZŠ prísp. zo SF na stravu za 11/2017 9,90 28.11.2017 29.11.2017
Viac informácií 281117155 ŠJ pri ZŠ strava za 11/2017 41,10 28.11.2017 29.11.2017
Viac informácií 2017/47 Jaroslav Hajdóci-Hajmont oprava balkóna 1075,50 28.11.2017 29.11.2017
Viac informácií 2017076 Ing.Ján Droppa techn. zabezp. a ozvučenie na KK 48,00 28.11.2017 29.11.2017
Viac informácií 1017111124 Florbal s.r.o. pom. pre činnosť ZU 189,00 28.11.2017 28.11.2017
Viac informácií 172381 PECKA-MODELÁR s.r.o. Mtz pre činnosť ZÚ 101,68 23.11.2017 28.11.2017
Viac informácií 20171258 GIGABIT s.r.o. ceny na OK 128,70 28.11.2017 28.11.2017
Viac informácií 17012840 Unihouse s.r.o. multifunkčný stôl pre voľný čas 154,80 24.11.2017 27.11.2017
Viac informácií 21807858 NOMILAND s.r.o. pom. pre činnosť ZÚ 74,90 24.11.2017 27.11.2017
Viac informácií 21807778 NOMILAND s.r.o. Mtz pre činnosť ZÚ 108,90 24.11.2017 27.11.2017
Viac informácií 2017064 Goffice s.r.o. Mtz pre činnosť ZÚ 69,20 23.11.2017 27.11.2017
Viac informácií 170424621 Dunajnet s.r.o. plastové stoly 96,82 23.11.2017 24.11.2017
Viac informácií 1700089 Janka Bystričanová-MAJABY pom. pre činnosť ZU 99,75 23.11.2017 24.11.2017
Viac informácií 1700088 Janka Bystričanová-MAJABY pom. pre činnosť ZU 149,43 23.11.2017 24.11.2017
Viac informácií 1700087 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na KK 16,82 23.11.2017 24.11.2017
Viac informácií 220170585 SPORTIKA SK s.r.o. športové potreby pre ZU 742,69 22.11.2017 24.11.2017
Viac informácií 8171934 RENOST-kolieska a castors, s.r.o. podložky pod stoličky 164,51 23.11.2017 24.11.2017
Viac informácií 17100408 Ľubomír Klosík-SPORT 4U pom. pre činnosť ZU 204,90 23.11.2017 24.11.2017
Viac informácií 11309/2017 PROagility s.r.o. pom. pre činnosť ZU 796,30 22.11.2017 23.11.2017
Viac informácií 313713756 Trinet Corp s.r.o. pom. pre činnosť ZU 139,50 21.11.2017 23.11.2017
Viac informácií 17011582 Asociácia správcov registratúry seminár 40,00 22.11.2017 22.11.2017
Viac informácií 1701335 SPIMA Alarm s.r.o. servis zabezp. systému 24,00 16.11.2017 22.11.2017
Viac informácií 1700084 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na súťaž 46,07 9.11.2017 22.11.2017
Viac informácií 1720355 E.N.E.S. s.r.o. Mtz pre činnosť ZÚ 116,60 20.11.2017 22.11.2017
Viac informácií 170048 TIVEL s.r.o. ceny na súťaž 80,40 14.11.2017 21.11.2017
Viac informácií 10170032 Karol Kováč – Energas revízia plyn. zariadení 181,00 26.10.2017 21.11.2017
Viac informácií 201717195 Marek Byrtus pom. pre činnosť ZU 29,11 20.11.2017 21.11.2017
Viac informácií 5217209270 Alza .sk pom. pre činnosť ZU 231,78 21.11.2017 21.11.2017
Viac informácií 33500025 Fast Plus s.r.o. fotoaparát 139,00 16.11.2017 16.11.2017
Viac informácií 5217207549 Alza .sk pom. pre činnosť ZU 188,98 16.11.2017 16.11.2017
Viac informácií 4561 Dancemaster o.z. pom. pre činnosť ZU 126,40 13.11.2017 15.11.2017
Viac informácií 20170004 Trinet Corp s.r.o. pom. pre činnosť ZU 139,50 13.11.2017 15.11.2017
Viac informácií 170100268 Mgr.Tibor Nešťák-TIME pom. pre činnosť ZU 120,50 13.11.2017 15.11.2017
Viac informácií 1700500 Kultúrny dom A.H., a.s prenájom BjD 20,00 15.11.2017 15.11.2017
Viac informácií 0203417 Umelecké potreby Lýdia Komorová Mtz pre činnosť ZÚ 38,87 13.11.2017 14.11.2017
Viac informácií 05200710 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu SF 23,76 9.11.2017 14.11.2017
Viac informácií 01201710 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava 98,64 9.11.2017 14.11.2017
Viac informácií 2103803999 Slovak Telekom a.s. telefóny 110,94 8.11.2017 14.11.2017
Viac informácií 1702387 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 6.11.2017 14.11.2017
Viac informácií 10282017 Totem s.r.o. MTZ pre ZU turistický 102,60 6.11.2017 8.11.2017
Viac informácií 170720 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 31.10.2017 7.11.2017
Viac informácií 9102826059 Slovak Telekom a.s. internet 15,59 1.11.2017 3.11.2017
Viac informácií 7278919596 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.11.2017 3.11.2017
Viac informácií 271017151 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova príspevok na stravu SF 9,57 27.10.2017 3.11.2017
Viac informácií 271017150 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava 39,73 27.10.2017 3.11.2017
Viac informácií 1045 UNIQA poisťovňa, a.s. poistenie budovy 241,92 17.10.2017 3.11.2017
Viac informácií 17102017 PM-SPORT pom. pre ZU hokej 499,92 17.10.2017 24.10.2017
Viac informácií 20171114 GIGABIT s.r.o. tonery 303,00 24.10.2017 24.10.2017
Viac informácií 20170919 Klemo s.r.o. pečiatka 6,05 20.10.2017 23.10.2017
Viac informácií 1700083 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK futsal SŠ 27,10 17.10.2017 23.10.2017
Viac informácií 1700082 Janka Bystričanová-MAJABY medajle na Beh okolo Sidorova 16,73 16.10.2017 19.10.2017
Viac informácií 1700081 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK vo florbale 45,05 16.10.2017 19.10.2017
Viac informácií 510170197 MERKUR Slovakia s.r.o. oprava kosačky 51,50 13.10.2017 16.10.2017
Viac informácií 1700079 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK v stoln.tenise SŠ 49,96 6.10.2017 12.10.2017
Viac informácií 17045 NANCY s.r.o. servis a výmena zariadení k PC 571,06 11.10.2017 12.10.2017
Viac informácií 6101934110 Slovak Telekom a.s. telefóny 111,98 8.10.2017 12.10.2017
Viac informácií 1700128 ŠK ST Ružomberok prenájom stolnoten.haly na OK 68,00 12.10.2017 12.10.2017
Viac informácií 170637 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť PZS 3 Q 2017 45,00 30.9.2017 11.10.2017
Viac informácií 170636 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 30.9.2017 11.10.2017
Viac informácií 05200709 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu SF 21,45 5.10.2017 11.10.2017
Viac informácií 01201709 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava 89,05 5.10.2017 11.10.2017
Viac informácií 1702122 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 4.10.2017 11.10.2017
Viac informácií 0100964194 Slovak Telekom a.s. internet 15,97 1.10.2017 6.10.2017
Viac informácií 1709379652 EXO TECHNOLOGIES s.r.o. doména a hosting k doméne 61,79 28.9.2017 5.10.2017
Viac informácií 7288874520 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.10.2017 5.10.2017
Viac informácií 17011259 Fanit s.r.o. nájomné a náklady zabezp. zariadenia 89,06 1.10.2017 5.10.2017
Viac informácií 021017143 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova príspevok na stravu SF 11,22 2.10.2017 3.10.2017
Viac informácií 021017143 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava 46,58 2.10.2017 3.10.2017
Viac informácií 1703011809 Epifany s.r.o. MTZ pre ZU Tvorivá dielnička 19,67 28.9.2017 29.9.2017
Viac informácií 172082 Richard Šrobár-Littera prac.zošity na ZU Angličtina hrou 422,30 27.9.2017 29.9.2017
Viac informácií 2017032 Dialóg plus s.r.o., Bratislava šlabikáre- ZU fonematický 126,30 25.9.2017 29.9.2017
Viac informácií 171905 Richard Šrobár-Littera prac.zošity na ZU Angličtina hrou 350,20 22.9.2017 29.9.2017
Viac informácií 1700076 Janka Bystričanová-MAJABY ceny -Cezpoľný beh 16,73 22.9.2017 29.9.2017
Viac informácií 17417 PrintArt Media, s.r.o. zhotovenie rekl.banera 40,00 14.9.2017 19.9.2017
Viac informácií OFD 1044 RVC Martin školenie 129,00 6.9.2017 14.9.2017
Viac informácií 1701702 CARTA SLOVAKIA s.r.o. kancelárske potreby 106,62 12.9.2017 12.9.2017
Viac informácií 1701701 CARTA SLOVAKIA s.r.o. MTZ pre ZU 119,35 12.9.2017 12.9.2017
Viac informácií 1701703 CARTA SLOVAKIA s.r.o. čistiace prostriedky 25,12 12.9.2017 12.9.2017
Viac informácií 3419346297 Slovak Telekom a.s. telefóny 111,68 8.9.2017 12.9.2017
Viac informácií 20171163 Koberce Max s.r.o. protišmyková predložka 33,16 8.9.2017 12.9.2017
Viac informácií 17033 NANCY s.r.o. servisné služby 7-9/2017 135,00 6.9.2017 12.9.2017
Viac informácií 1718-1350 ARES s.r.o., odborné časopisy 25,00 7.9.2017 12.9.2017
Viac informácií 1701857 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 5.9.2017 7.9.2017
Viac informácií 170521 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 31.8.2017 6.9.2017
Viac informácií 7273890394 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.9.2017 6.9.2017
Viac informácií 4799927328 Slovak Telekom a.s. internet 15,59 1.9.2017 6.9.2017
Viac informácií 17412576 B2BPartner s.r.o. skrinka na kľúče 30,00 4.9.2017 5.9.2017
Viac informácií 1701533 CARTA SLOVAKIA s.r.o. hygienické potreby 30,25 24.8.2017 28.8.2017
Viac informácií 170212 Jozef Babala výmena svietidiel 172,07 21.8.2017 22.8.2017
Viac informácií 3418377926 Slovak Telekom a.s. telefóny 110,94 8.8.2017 14.8.2017
Viac informácií 2798939106 Slovak Telekom a.s. internet 15,59 1.8.2017 14.8.2017
Viac informácií 1701636 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 3.8.2017 7.8.2017
Viac informácií 170455 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 31.7.2017 7.8.2017
Viac informácií 7243932728 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.8.2017 7.8.2017
Viac informácií 320170605 VEMA s.r.o. konzultácie k PAM 106,80 27.7.2017 1.8.2017
Viac informácií 817020214 Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. vodné,stočné, zrážky 106,67 20.7.2017 25.7.2017
Viac informácií 170001245 Ing.Miroslav Mračko,EPOS tlač žiadostí 79,65 17.7.2017 18.7.2017
Viac informácií 3417407017 Slovak Telekom a.s. telefóny 110,94 8.7.2017 17.7.2017
Viac informácií 101701995 CZT Ružomberok s.r.o. nájom plavárne 163,30 6.7.2017 17.7.2017
Viac informácií 2017044 Ing.Ján Droppa služby k ElánShow 720,00 16.6.2017 10.7.2017
Viac informácií 1701421 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 4.7.2017 10.7.2017
Viac informácií 17010879 Fanit s.r.o. zab. systém za 3 Q 2017 89,06 1.7.2017 10.7.2017
Viac informácií 20170769 GIGABIT s.r.o., oprava siete- odstránenie poruchy 36,80 30.6.2017 6.7.2017
Viac informácií 20170770 GIGABIT s.r.o., oprava siete- odstránenie poruchy 69,00 30.6.2017 6.7.2017
Viac informácií 170370 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť PZS 45,00 30.6.2017 6.7.2017
Viac informácií 170369 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 30.6.2017 6.7.2017
Viac informácií 5797954952 Slovak Telekom a.s. internet 15,78 1.7.2017 6.7.2017
Viac informácií 7165656182 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.7.2017 6.7.2017
Viac informácií 05200706 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu SF 17,16 27.6.2017 29.6.2017
Viac informácií 300617130 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava 50,69 26.6.2017 29.6.2017
Viac informácií 01201706 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava 71,24 27.6.2017 29.6.2017
Viac informácií 300617131 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova príspevok na stravu SF 12,21 26.6.2017 29.6.2017
Viac informácií 1700271 Kultúrny dom A.H., a.s prenájom Veľkej dvorany 192,50 12.6.2017 29.6.2017
Viac informácií 01201705 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava 90,42 12.6.2017 29.6.2017
Viac informácií 05200705 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu SF 21,78 12.6.2017 29.6.2017
Viac informácií 3416423443 Slovak Telekom a.s. telefóny 110,94 8.6.2017 16.6.2017
Viac informácií 3217904558 DOXX- Stravné lístky s.r.o. stravné lístky 352,00 2.6.2017 2.6.2017
Viac informácií 1700037 Janka Bystričanová-MAJABY ceny -Beh olymp. dňa 65,28 2.6.2017 5.6.2017
Viac informácií 1701189 TOPICO s.r.o. mes.popl. 61,49 5.6.2017 5.6.2017
Viac informácií 17021 NANCY s.r.o. servisné služby 4-6/2017 135,00 1.6.2017 5.6.2017
Viac informácií 2796972938 Slovak Telekom a.s. internet 15,61 1.6.2017 5.6.2017
Viac informácií 7106075392 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.6.2017 2.6.2017
Viac informácií 170299 Ondrej Glemba-GLOBAL PZS 1 Q 2017 45,00 31.5.2017 2.6.2017
Viac informácií 170298 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 31.5.2017 2.6.2017
Viac informácií 310517121 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova príspevok na stravu SF 9,90 31.5.2017 2.6.2017
Viac informácií 310517122 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava 41,10 31.5.2017 2.6.2017
Viac informácií 2017026 Ing.Ján Droppa, Partizánska Ľupča ozvučenie a ostat.služby na podujatí 216,00 24.5.2017 2.6.2017
Viac informácií 17DB1036 PECKA-MODELAR s.r.o. MTZ pre ZU 27,78 22.5.2017 25.5.2017
Viac informácií 313705526 TRINET Corp., s.r.o. MTZ pre ZU 125,70 22.5.2017 24.5.2017
Viac informácií 1700233 Kultúrny dom A.H., a.s prenájom Veľkej dvorany 175,00 22.5.2017 25.5.2017
Viac informácií 2017041 ŠportMix s.r.o. ceny na florbal. turnaj 89,55 22.5.2017 23.5.2017
Viac informácií 1700033 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK v atletike ZŠ 127,73 19.5.2017 23.5.2017
Viac informácií 20170618 GIGABIT s.r.o., ceny na TSME 37,20 17.5.2017 23.5.2017
Viac informácií 2017039 ŠportMix s.r.o. ceny na florbalovú ligu 118,63 18.5.2017 23.5.2017
Viac informácií 1700031 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na Tanec s Elánom 31,62 17.5.2017 23.5.2017
Viac informácií 1700229 Kultúrny dom A.H., a.s prenájom kina K.D. 125,00 18.5.2017 23.5.2017
Viac informácií 20170610 GIGABIT s.r.o., ceny na OK 22,10 17.5.2017 17.5.2017
Viac informácií 20170609 GIGABIT s.r.o., ceny na KK 68,70 17.5.2017 17.5.2017
Viac informácií 2017051 Ing.Samuel Zeman-PragmaSys seminár 48,00 15.5.2017 16.5.2017
Viac informácií 2017031 ŠportMix s.r.o. ceny na OK 47,79 10.5.2017 16.5.2017
Viac informácií 2017032 ŠportMix s.r.o. ceny na KK 48,60 10.5.2017 16.5.2017
Viac informácií 3415448342 Slovak Telekom a.s. telefóny 111,04 8.5.2017 12.5.2017
Viac informácií 05200704 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu SF 20,13 11.5.2017 12.5.2017
Viac informácií 01201704 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava 83,57 11.5.2017 12.5..2017
Viac informácií 1700964 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 4.5.2017 10.5.2017
Viac informácií 170241 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 30.4.2017 9.5.2017
Viac informácií 170026 TIVEL s.r.o. ceny na OK 79,36 3.5.2017 8.5.2017
Viac informácií 2017028 ŠportMix s.r.o. ceny na OK 23,49 2.5.2017 8.5.2017
Viac informácií 5795995267 Slovak Telekom a.s. telekom služby-internet 15,59 1.5.2017 8.5.2017
Viac informácií 280417118 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova príspevok na stravu SF 6,93 28.4.2017 8.5.2017
Viac informácií 280417117 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava 28,77 28.4.2017 8.5.2017
Viac informácií 7213948925 SPP a.s. dodávka plynu 273,- 1.5.2017 8.5.2017
Viac informácií 170024 TIVEL s.r.o. ceny na OK 26,20 27.4.2017 28.4.2017
Viac informácií 170023 TIVEL s.r.o. ceny na výtvarnú súťaž 39,19 25.4.2017 28.4.2017
Viac informácií 20170478 GIGABIT s.r.o., nákup PC 444,00 24.4.2017 24.4.2017
Viac informácií 1700025 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK 54,98 19.4.2017 21.4.2017
Viac informácií 20170463 GIGABIT s.r.o., ceny na OK matem.ol. 88,50 19.4.2017 21.4.2017
Viac informácií 170156 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 31.3.2017 21.4.2017
Viac informácií 05200703 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu SF 23,43 7.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 3414473028 Slovak Telekom a.s. telefóny 110,94 8.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 01201703 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava 97,27 7.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 1700020 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK 47,96 3.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 1700021 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK 117,81 5.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 1700022 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK 23,27 5.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 1700726 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 5.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 101700862 CZT Ružomberok s.r.o. nájomné-plaváreň 194,40 e 31.3.2017 10.4.2017
Viac informácií 1700005 Kníhkupectvo-A.Čutková ceny na OK 194,54 5.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 0795019519 Slovak Telekom a.s. telekom služby-internet 16,34 1.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 17010507 Fanit s.r.o. nájomné a náklady zabezp. zariadenia 89,06 1.4.2017 10.4.2017
Viac informácií 7155676748 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.4.2017 5.4.2017
Viac informácií 300317106 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava 35,62 30.3.2017 5.4.2017
Viac informácií 300317105 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova príspevok na stravu SF 8,58 30.3.2017 5.4.2017
Viac informácií 20170405 GIGABIT s.r.o. ceny na OK 62,40 30.3.2017 5.4.2017
Viac informácií 232017 Obec Likavka nájom priestorov 80,00 29.3.2017 30.3.2017
Viac informácií 20170111 ŠportMix s.r.o. ceny na OK 35,10 15.3.2017 27.3.2017
Viac informácií 2017010 ŠportMix s.r.o. ceny na OK 35,10 15.3.2017 27.3.2017
Viac informácií 2017014 Goffice s.r.o., ceny na súťaž 78,24 21.3.2017 27.3.2017
Viac informácií 230317102 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava- komisia OK 5,60 23.3.2017 24.3.2017
Viac informácií 20170379 GIGABIT s.r.o. ceny na KK 98,40 24.3.2017 24.3.2017
Viac informácií 170016 TIVEL s.r.o. ceny na OK 41,99 22.3.2017 24.3.2017
Viac informácií 1700531 TOPICO s.r.o. toner- súťaže ZA 33,60 23.3.2017 24.3.2017
Viac informácií 1700532 TOPICO s.r.o. tonery,zobraz.jednotka 268,80 23.3.2017 24.3.2017
Viac informácií 1700120 Kultúrny dom A.H., a.s prenájom Veľkej dvorany 137,50 16.3.2017 21.3.2017
Viac informácií 05200702 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu SF 20,46 13.3.2017 16.3.2017
Viac informácií 01201702 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava 84,94 13.3.2017 16.3.2017
Viac informácií 1714132 GAVAX s.r.o. MTZ na OK chem.olympiády 87,06 14.3.2017 16.3.2017
Viac informácií 3413498406 Slovak Telekom a.s. telefóny 111,04 8.3.2017 16.3.2017
Viac informácií 170013 TIVEL s.r.o. ceny na OK 92,50 8.3.2017 10.3.2017
Viac informácií 1700099 Kultúrny dom A.H. prenájom výstavných priestorov BjD 20,00 9.3.2017 10.3.2017
Viac informácií 1700476 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 6.3.2017 10.3.2017
Viac informácií 28021798 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova príspevok na stravu SF 7,59 28.2.2017 8.3.2017
Viac informácií 28021797 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava 31,51 28.2.2017 8.3.2017
Viac informácií 17009 NANCY s.r.o. servisné služby 1-3/2017 135,00 3.3.2017 6.3.2017
Viac informácií 170093 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 28.2.2017 6.3.2017
Viac informácií 2794050041 Slovak Telekom a.s. telekom služby-internet 15,59 2.3.2017 6.3.2017
Viac informácií 7253818265 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.3.2017 6.3.2017
Viac informácií 1701046 LIPTOV SK, s.r.o. programovanie importu 60,00 28.2.2017 1.3.2017
Viac informácií 1005 Allianz -Slovenská poisťovňa a.s. PZP os.automobilu 91,68 9.2.2017 28.2.2017
Viac informácií 170009 TIVEL s.r.o. ceny na OK 30,10 16.2.2017 22.2.2017
Viac informácií 170010 TIVEL s.r.o. ceny na OK 103,00 17.2.2017 22.2.2017
Viac informácií 05200701 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta príspevok na stravu SF 17,82 14.2.2017 15.2.2017
Viac informácií 01201701 ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta strava 73,98 14.2.2017 15.2.2017
Viac informácií 170009 TIVEL s.r.o. ceny na OK 53,40 10.2.2017 13.2.2017
Viac informácií 3412523080 Slovak Telekom a.s. telekom služby 110,94 8.2.2017 13.2.2017
Viac informácií 8793084995 Slovak Telekom a.s. telekom služby-internet 15,59 2.2.2017 9.2.2017
Viac informácií 1700245 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 6.2.2017 9.2.2017
Viac informácií 07011793 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava- komisia OK 7,84 7.2.2017 9.2.2017
Viac informácií 2017004 ŠportMix s.r.o. ceny na OK 55,80 3.2.2017 6.2.2017
Viac informácií 2017003 ŠportMix s.r.o. ceny na OK 52,56 31.1.2017 6.2.2017
Viac informácií 02021788 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova príspevok na stravu SF 6,60 2.2.2017 6.2.2017
Viac informácií 02021787 ŠJ pri ZŠ Sládkovičova strava 27,40 2.2.2017 6.2.2017
Viac informácií 7298653112 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 1.2.2017 6.2.2017
Viac informácií 170012 Ondrej Glemba-GLOBAL činnosť technika BOZP a OPP 48,00 31.1.2017 3.2.2017
Viac informácií 170005 TIVEL s.r.o. ceny na OK 29,20 1.2.2017 3.2.2017
Viac informácií 3212118500 Stredoslovenská energetika , a.s. platba za el.energiu 312,00 13.1.2017 3.2.2017
Viac informácií 1700004 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK 54,85 23.1.2017 31.1.2017
Viac informácií 3212118014 Stredoslovenská energetika , a.s. nedoplatok -el.energia 65,91 23.1.2017 25.1.2017
Viac informácií 420170168 VEMA s.r.o. školenie 54,00 23.1.2017 25.1.2017
Viac informácií 20170078 GIGABIT s.r.o. oprava PC 24,80 18.1.2017 20.1.2017
Viac informácií 7203891883 SPP a.s. dodávka plynu 273,00 12.1.2017 20.1.2017
Viac informácií 20170070 GIGABIT s.r.o. oprava PC 38,20 16.1.2017 19.1.2017
Viac informácií 170001 TIVEL s.r.o. ceny na OK 35,20 16.1.2017 17.1.2017
Viac informácií 170002 TIVEL s.r.o. ceny na OK 36,40 16.1.2017 17.1.2017
Viac informácií 1700001 Janka Bystričanová-MAJABY ceny na OK 24,89 16.1.2017 16.1.2017
Viac informácií 1700014 TOPICO s.r.o. kop. služby paušál 61,49 9.1.2017 16.1.2017
Viac informácií 0792129921 Slovak Telekom a.s. telekom služby 15,59 2.1.2017 16.1.2017
Viac informácií 17010136 Fanit s.r.o. nájomné a náklady zabezp. zariadenia 89,06 1.1.2017 16.1.2017
Viac informácií 817000007 Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. vodné,stočné 93,25 16.1.2017 16.1.2017
Viac informácií 3411549217 Slovak Telekom a.s. telekom služby 110,94 8.1.2017 16.1.2017

Číslo faktúry: 8200075156
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.1.2018
Dátum zverejnenia: 5.1.2018
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.1.2018
Dátum splatnosti: 18.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 390002660
Dodávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 41/A, Bratislava
IČO / RČ: 35790164
Predmet faktúry: nákupné pukážky pre zamestn. – SF
Celková cena: 150,00
Mena: €
Dátum vystavenia:
Dátum zverejnenia: 28.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.12.2017
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 150,00
Stav:
Spôsob platby: zálohovou platbou
Doplnkové informácie: faktúra k zálohovej platbe


Číslo faktúry: 17057
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: oprava a montáž kabeláže
Celková cena: 826,64
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.12.2017
Dátum zverejnenia: 22.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 826,64
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1048
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie detí v ZU
Celková cena: 676,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 676,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170100047
Dodávateľ: igelit , s.r.o.
Adresa dodávateľa: Žilinská cesta 1651/31, Ružomberok
IČO / RČ: 46391738
Predmet faktúry: programovanie web stránky
Celková cena: 870,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 30.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 870,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1702708
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby nad rámec zmluvy
Celková cena: 109,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 30.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 109,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170412
Dodávateľ: AUQA KUBÍN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Športovcov 1182/5, Dolný Kubín
IČO / RČ: 36719170
Predmet faktúry: poukážky pre zamestn. – SF
Celková cena: 252,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 252,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200712
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu -SF
Celková cena: 16,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201712
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava za 12/2017
Celková cena: 68,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171353
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: tonery
Celková cena: 249,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.12.2017
Dátum splatnosti: 216.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 249,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 720172190
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: licencia pre r. 2018 – PAM
Celková cena: 226,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 226,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1047
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie detí v riz. ZU
Celková cena: 213,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 213,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171098
Dodávateľ: Snow bike s.r.o.
Adresa dodávateľa: Za dráhou 4994, Ružomberok
IČO / RČ: 50163639
Predmet faktúry: ski pasy pre ved. ZU
Celková cena: 450,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 450,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 101704061
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájom plavárne
Celková cena: 336,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.12.2017
Dátum splatnosti: 29.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 336,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1702421
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: kancelársky papier
Celková cena: 166,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 22.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 166,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1046
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie – majetok
Celková cena: 872,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 1.1.2018
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 872,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171334
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: osobný PC, notebook
Celková cena: 1056,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 15.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 1056,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 111713
Dodávateľ: Nosko Health Prevention s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kamenná 1757/2, Liptovské Sliače
IČO / RČ: 36752797
Predmet faktúry: poukážky na regeneráciu prac. sily – SF
Celková cena: 153,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 31.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 153,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017069
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 46,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12..2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017070
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 82,87
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12..2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12..2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 82,87
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171246
Dodávateľ: Koberce Max s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plavisko 7, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31636632
Predmet faktúry: koberce
Celková cena: 349,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 349,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170874
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS 4 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 28.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170873
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP za 12/2017
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 28.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170005
Dodávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 41/A, Bratislava
IČO / RČ: 35790164
Predmet faktúry: nákupné poukážky zamestn. – SF
Celková cena: 150,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.12.2017
Dátum splatnosti: 26.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 150,00
Stav:
Spôsob platby: zálohou
Doplnkové informácie: zálohová faktúra


Číslo faktúry: 1700571
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom kina K.D.
Celková cena: 87,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.12.2017
Dátum splatnosti: 20.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 87,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2173490
Dodávateľ: EXALOGIC s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bešeňová 189, Liptovská Teplá
IČO / RČ: 36421499
Predmet faktúry: Licencia pre r. 2018- registratúra
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 25.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 201705005
Dodávateľ: Loke s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO / RČ: 46551395
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 79,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.11.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17049
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 10-12/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 22.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 5105719246
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.12.2017
Dátum splatnosti: 27.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700092
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na súťaž-karate
Celková cena: 100,39
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 16.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 100,39
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1702636
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017116
Dodávateľ: MULTIP SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Dubčeka 41, Žiar nad Hronom
IČO / RČ: 44172460
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.12.2017
Dátum splatnosti: 21.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 4104714078
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200711
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu – SF
Celková cena: 22,77
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 22,77
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201711
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava za 11/2017
Celková cena: 94,53
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 7.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.12.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 94,53
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 5029904058
Dodávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Galvaniho 6, Bratislava-Ružinov
IČO / RČ: 35950226
Predmet faktúry: pom. pre voľný čas
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.12.2017
Dátum splatnosti: 11.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20174959
Dodávateľ: PILEX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 3287, Ružomberok
IČO / RČ: 31578748
Predmet faktúry: OOPP
Celková cena: 199,86
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.12.2017
Dátum splatnosti: 19.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 199,86
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7303856864
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170823
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: školenie prvej pomoci
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170778
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP za 11/2017
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1702344
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: hyg. potreby
Celková cena: 31,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.12.2017
Dátum zverejnenia: 5.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.12.2017
Dátum splatnosti: 11.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171266
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 173,25
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.12.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 173,25
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171268
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: toner- súťaže
Celková cena: 51,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.12.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.12.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 51,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 68001
Dodávateľ: Stredná odborná škola polytechnická
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
IČO / RČ: 00891894
Predmet faktúry: strava pre účastníkov OK techn.olymp.
Celková cena: 175,76
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 14.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 175,76
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 514/2017
Dodávateľ: Ing.Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
Adresa dodávateľa: Malachovská cesta 17, Banská Bystrica
IČO / RČ: 45932212
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 63,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 6.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 63,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20174674
Dodávateľ: JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.
Adresa dodávateľa: Považská Teplá 602, Považská Bystrica
IČO / RČ: 31633986
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 30,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 281117154
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 10, Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: prísp. zo SF na stravu za 11/2017
Celková cena: 9,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 281117155
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 10, Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava za 11/2017
Celková cena: 41,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017/47
Dodávateľ: Jaroslav Hajdóci-Hajmont
Adresa dodávateľa: Považská 19, Ružomberok
IČO / RČ: 41420446
Predmet faktúry: oprava balkóna
Celková cena: 1075,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 1075,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017076
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: techn. zabezp. a ozvučenie na KK
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 29.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1017111124
Dodávateľ: Florbal s.r.o.
Adresa dodávateľa: Račianska 77, Bratislava
IČO / RČ: 44887001
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 189,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 12.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 189,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 172381
Dodávateľ: PECKA-MODELÁR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 16, Bratislava
IČO / RČ: 44214707
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 101,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 101,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171258
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 128,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.11.2017
Dátum splatnosti: 5.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 128,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17012840
Dodávateľ: Unihouse s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zlievarenská 7974/1, Trnava
IČO / RČ: 45851387
Predmet faktúry: multifunkčný stôl pre voľný čas
Celková cena: 154,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 154,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 21807858
Dodávateľ: NOMILAND s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, Košice
IČO / RČ: 36174319
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZÚ
Celková cena: 74,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 74,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 21807778
Dodávateľ: NOMILAND s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, Košice
IČO / RČ: 36174319
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 108,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 8.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 108,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017064
Dodávateľ: Goffice s.r.o.
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 69,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 69,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170424621
Dodávateľ: Dunajnet s.r.o.
Adresa dodávateľa: Grosslingová 4, Bratislava
IČO / RČ: 47608544
Predmet faktúry: plastové stoly
Celková cena: 96,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 96,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700089
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 99,75
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 99,75
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700088
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 149,43
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 149,43
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700087
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 16,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 220170585
Dodávateľ: SPORTIKA SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Osadná 2, Bratislava
IČO / RČ: 46061703
Predmet faktúry: športové potreby pre ZU
Celková cena: 742,69
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 29.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 742,69
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 8171934
Dodávateľ: RENOST-kolieska a castors, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sv.Anny 126/30, Ružomberok
IČO / RČ: 36762504
Predmet faktúry: podložky pod stoličky
Celková cena: 164,51
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 164,51
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17100408
Dodávateľ: Ľubomír Klosík-SPORT 4U
Adresa dodávateľa: Štúrova ulica 1484/6, Mojmírovce
IČO / RČ: 43694268
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 204,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.11.2017
Dátum splatnosti: 7.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 204,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 11309/2017
Dodávateľ: PROagility s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kpt. Weinholda 18/30, Zemianske Kostoľany
IČO / RČ: 46347372
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 796,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 23.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.11.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 796,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 313713756
Dodávateľ: Trinet Corp s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 139,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum zverejnenia: 23.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.11.2017
Dátum splatnosti: 5.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,50
Stav:
Spôsob platby: uhr. záloh. platbou
Doplnkové informácie: faktúra k zál. fa 20170004


Číslo faktúry: 17011582
Dodávateľ: Asociácia správcov registratúry
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 310, Nováky
IČO / RČ: 37922190
Predmet faktúry: seminár
Celková cena: 40,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 40,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701335
Dodávateľ: SPIMA Alarm s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 198/46, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36420522
Predmet faktúry: servis zabezp. systému
Celková cena: 24,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 24,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700084
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 46,07
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,07
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1720355
Dodávateľ: E.N.E.S. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pionierska ul. 307/31, Šaľa
IČO / RČ: 47480751
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 116,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 22.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 27.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 116,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170048
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 80,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 28.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 10170032
Dodávateľ: Karol Kováč – Energas
Adresa dodávateľa: Ižipovce 28, Liptovská Sielnica
IČO / RČ: 34284125
Predmet faktúry: revízia plyn. zariadení
Celková cena: 181,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.10.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 9.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 181,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 201717195
Dodávateľ: Marek Byrtus
Adresa dodávateľa: Lubenice 154, ČR
IČO / RČ: 87508486
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 29,11
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 4.12.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 29,11
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 5217209270
Dodávateľ: Alza .sk
Adresa dodávateľa: Bottova 6654/7, Bratislava
IČO / RČ: 36562939
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 231,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum zverejnenia: 21.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.11.2017
Dátum splatnosti: 21.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 231,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 33500025
Dodávateľ: Fast Plus s.r.o.
Adresa dodávateľa: Na pántoch 18, Bratislava
IČO / RČ: 35712783
Predmet faktúry: fotoaparát
Celková cena: 139,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 16.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 5217207549
Dodávateľ: Alza .sk
Adresa dodávateľa: Bottova 6654/7, Bratislava
IČO / RČ: 36562939
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 188,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum zverejnenia: 16.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 188,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 4561
Dodávateľ: Dancemaster o.z.
Adresa dodávateľa: Hrnčiarska 29, Košice
IČO / RČ: 48413046
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 126,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.11.2017
Dátum splatnosti: 15.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 126,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zál. platba

naspat



Číslo faktúry: 20170004
Dodávateľ: Trinet Corp s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 139,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.11.2017
Dátum splatnosti: 17.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 139,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zálohová faktúra

naspat



Číslo faktúry: 170100268
Dodávateľ: Mgr.Tibor Nešťák-TIME
Adresa dodávateľa: 8.mája 1811/53, 92601 Sereď
IČO / RČ: 43280803
Predmet faktúry: pom. pre činnosť ZU
Celková cena: 120,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 120,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700500
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom BjD
Celková cena: 20,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.11.2017
Dátum zverejnenia: 15.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 0203417
Dodávateľ: Umelecké potreby Lýdia Komorová
Adresa dodávateľa: Thurzova 431/2, Martin
IČO / RČ: 41243277
Predmet faktúry: Mtz pre činnosť ZÚ
Celková cena: 38,87
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.11.2017
Dátum splatnosti: 24.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 38,87
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200710
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 23,76
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,76
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201710
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 98,64
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 98,64
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2103803999
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.11.2017
Dátum splatnosti: 23.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1702387
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.11.2017
Dátum zverejnenia: 14.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.11.2017
Dátum splatnosti: 16.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 10282017
Dodávateľ: Totem s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 151/60, Trebatice
IČO / RČ: 35783991
Predmet faktúry: MTZ pre ZU turistický
Celková cena: 102,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.11.2017
Dátum zverejnenia: 8.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 102,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170720
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 7.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.11.2017
Dátum splatnosti: 14.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 9102826059
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.11.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.11.2017
Dátum splatnosti: 20.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7278919596
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.11.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.11.2017
Dátum splatnosti: 15.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 271017151
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 9,57
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,57
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 271017150
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 39,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 13.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 39,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1045
Dodávateľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27
IČO / RČ: 00653501
Predmet faktúry: poistenie budovy
Celková cena: 241,92
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.11.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.11.2017
Dátum splatnosti: 28.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 241,92
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17102017
Dodávateľ: PM-SPORT
Adresa dodávateľa: Jura Janošku 1876/2, L. Mikuláš
IČO / RČ: 41737229
Predmet faktúry: pom. pre ZU hokej
Celková cena: 499,92
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.10.2017
Dátum splatnosti: 23.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 499,92
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171114
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: tonery
Celková cena: 303,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.10.2017
Dátum zverejnenia: 24.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 303,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170919
Dodávateľ: Klemo s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tehelná 4, 960 01 Zvolen
IČO / RČ: 36049051
Predmet faktúry: pečiatka
Celková cena: 6,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.10.2017
Dátum zverejnenia: 23.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.10.2017
Dátum splatnosti: 3.11.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700083
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK futsal SŠ
Celková cena: 27,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.10.2017
Dátum zverejnenia: 23.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700082
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: medajle na Beh okolo Sidorova
Celková cena: 16,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 26.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700081
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK vo florbale
Celková cena: 45,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 26.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 510170197
Dodávateľ: MERKUR Slovakia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 178, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36415685
Predmet faktúry: oprava kosačky
Celková cena: 51,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.10.2017
Dátum zverejnenia: 16.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.10.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 51,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700079
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK v stoln.tenise SŠ
Celková cena: 49,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 16.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 49,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17045
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servis a výmena zariadení k PC
Celková cena: 571,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 25.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 571,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 6101934110
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 23.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700128
Dodávateľ: ŠK ST Ružomberok
Adresa dodávateľa: Žiklinská cesta 23, Ružomberok
IČO / RČ: 31940919
Predmet faktúry: prenájom stolnoten.haly na OK
Celková cena: 68,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.10.2017
Dátum zverejnenia: 12.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.10.2017
Dátum splatnosti: 19.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170637
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS 3 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.9.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170636
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.9.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200709
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 21,45
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 21,45
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201709
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 89,05
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,05
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1702122
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.10.2017
Dátum zverejnenia: 11.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 14.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 0100964194
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,97
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 6.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.10.2017
Dátum splatnosti: 18.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,97
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1709379652
Dodávateľ: EXO TECHNOLOGIES s.r.o.
Adresa dodávateľa: Košická 6, Bratislava
IČO / RČ: 36485161
Predmet faktúry: doména a hosting k doméne
Celková cena: 61,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.9.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 12.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie: zálohová faktúra

naspat



Číslo faktúry: 7288874520
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 16.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17011259
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: nájomné a náklady zabezp. zariadenia
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.10.2017
Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 021017143
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 11,22
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 11,22
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 021017143
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 46,58
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.10.2017
Dátum zverejnenia: 3.10.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 46,58
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1703011809
Dodávateľ: Epifany s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 787/9, Trenčín
IČO / RČ: 48261653
Predmet faktúry: MTZ pre ZU Tvorivá dielnička
Celková cena: 19,67
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.9.2017
Dátum splatnosti: 5.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 19,67
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 172082
Dodávateľ: Richard Šrobár-Littera
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 22, Martin
IČO / RČ: 33580511
Predmet faktúry: prac.zošity na ZU Angličtina hrou
Celková cena: 422,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.9.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 422,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017032
Dodávateľ: Dialóg plus s.r.o., Bratislava
Adresa dodávateľa: Hrobákova 9, 851 02 Bratislava
IČO / RČ: 50262041
Predmet faktúry: šlabikáre- ZU fonematický
Celková cena: 126,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 25.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.9.2017
Dátum splatnosti: 11.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 126,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 171905
Dodávateľ: Richard Šrobár-Littera
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 22, Martin
IČO / RČ: 33580511
Predmet faktúry: prac.zošity na ZU Angličtina hrou
Celková cena: 350,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 26.9.2017
Dátum splatnosti: 22.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 350,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700076
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny -Cezpoľný beh
Celková cena: 16,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.9.2017
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 26.9.2017
Dátum splatnosti: 6.10.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17417
Dodávateľ: PrintArt Media, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nemocničná 1949/57, 026 01 Dolný Kubín
IČO / RČ: 47483083
Predmet faktúry: zhotovenie rekl.banera
Celková cena: 40,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.9.2017
Dátum zverejnenia: 19.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.9.2017
Dátum splatnosti: 21.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 40,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: OFD 1044
Dodávateľ: RVC Martin
Adresa dodávateľa: S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO / RČ: 31938434
Predmet faktúry: školenie
Celková cena: 129,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.9.2017
Dátum zverejnenia: 14.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 129,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701702
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Celková cena: 106,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701701
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 119,35
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 119,35
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701703
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Celková cena: 25,12
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 19.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 25,12
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3419346297
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.9.2017
Dátum splatnosti: 25.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20171163
Dodávateľ: Koberce Max s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plavisko 7, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31636632
Predmet faktúry: protišmyková predložka
Celková cena: 33,16
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.9.2017
Dátum splatnosti: 14.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 33,16
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17033
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 7-9/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.9.2017
Dátum splatnosti: 20.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1718-1350
Dodávateľ: ARES s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Elektrárenská 12091, 931 04 Bratislava
IČO / RČ: 31363822
Predmet faktúry: odborné časopisy
Celková cena: 25,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.9.2017
Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.9.2017
Dátum splatnosti: 21.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 25,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701857
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.9.2017
Dátum zverejnenia: 7.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.9.2017
Dátum splatnosti: 15.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170521
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.8.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.9.2017
Dátum splatnosti: 14.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7273890394
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.9.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 4799927328
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.9.2017
Dátum zverejnenia: 6.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17412576
Dodávateľ: B2BPartner s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO / RČ: 44413467
Predmet faktúry: skrinka na kľúče
Celková cena: 30,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.9.2017
Dátum zverejnenia: 5.9.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.9.2017
Dátum splatnosti: 18.9.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701533
Dodávateľ: CARTA SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 45C, 034 01 Ružomberok
IČO / RČ: 36372871
Predmet faktúry: hygienické potreby
Celková cena: 30,25
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.8.2017
Dátum zverejnenia: 28.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.8.2017
Dátum splatnosti: 31.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,25
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170212
Dodávateľ: Jozef Babala
Adresa dodávateľa: Lesná 2042/16, Ružomberok
IČO / RČ: 10859101
Predmet faktúry: výmena svietidiel
Celková cena: 172,07
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.8.2017
Dátum zverejnenia: 22.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 22.8.2017
Dátum splatnosti: 31.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 172,07
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3418377926
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.8.2017
Dátum zverejnenia: 14.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.8.2017
Dátum splatnosti: 23.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2798939106
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.8.2017
Dátum zverejnenia: 14.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.8.2017
Dátum splatnosti: 18.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701636
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.8.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.8.2017
Dátum splatnosti: 13.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170455
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.7.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.8.2017
Dátum splatnosti: 14.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7243932728
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.8.2017
Dátum zverejnenia: 7.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.8.2017
Dátum splatnosti: 15.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 320170605
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: konzultácie k PAM
Celková cena: 106,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.7.2017
Dátum zverejnenia: 1.8.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.7.2017
Dátum splatnosti: 10.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 817020214
Dodávateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Váhu 6, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36672271
Predmet faktúry: vodné,stočné, zrážky
Celková cena: 106,67
Mena: €
Dátum vystavenia: 20.7.2017
Dátum zverejnenia: 25.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 25.7.2017
Dátum splatnosti: 4.8.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 106,67
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170001245
Dodávateľ: Ing.Miroslav Mračko,EPOS
Adresa dodávateľa: Pečnianska 6, 851 01 Bratislava
IČO / RČ: 11791519
Predmet faktúry: tlač žiadostí
Celková cena: 79,65
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.7.2017
Dátum zverejnenia: 18.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 24.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,65
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3417407017
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.7.2017
Dátum zverejnenia: 17.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.7.2017
Dátum splatnosti: 27.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 101701995
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájom plavárne
Celková cena: 163,30
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.7.2017
Dátum zverejnenia: 17.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.7.2017
Dátum splatnosti: 20.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 163,30
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017044
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: služby k ElánShow
Celková cena: 720,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.6.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.7.2017
Dátum splatnosti: 30.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 720,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701421
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.7.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17010879
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: zab. systém za 3 Q 2017
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 10.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.7.2017
Dátum splatnosti: 15.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170769
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava siete- odstránenie poruchy
Celková cena: 36,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 7.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 36,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170770
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava siete- odstránenie poruchy
Celková cena: 69,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 7.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 69,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170370
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť PZS
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170369
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.6.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 14.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 5797954952
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.7.2017
Dátum splatnosti: 18.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7165656182
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.7.2017
Dátum zverejnenia: 6.7.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.7.2017
Dátum splatnosti: 17.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200706
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 17,16
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 29.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 17,16
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 300617130
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 50,69
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 10.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 50,69
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201706
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 71,24
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 29.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 71,24
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 300617131
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 12,21
Mena: €
Dátum vystavenia: 26.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.6.2017
Dátum splatnosti: 10.7.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 12,21
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700271
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 192,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.6.2017
Dátum splatnosti: 19.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 192,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201705
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 90,42
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 26.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 90,42
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200705
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 21,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.6.2017
Dátum zverejnenia: 29.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 26.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 21,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3416423443
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.6.2017
Dátum zverejnenia: 16.6.2017
Účel platby: telefóny
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.6.2017
Dátum splatnosti: 23.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3217904558
Dodávateľ: DOXX- Stravné lístky s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kálov 356, Žilina
IČO / RČ: 36391000
Predmet faktúry: stravné lístky
Celková cena: 352,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby: stravné lístky
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 9.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 352,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700037
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny -Beh olymp. dňa
Celková cena: 65,28
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 12.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 65,28
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701189
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: mes.popl.
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17021
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 4-6/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2796972938
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: internet
Celková cena: 15,61
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 5.6.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.6.2017
Dátum splatnosti: 19.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,61
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7106075392
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.6.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 15.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170299
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: PZS 1 Q 2017
Celková cena: 45,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 45,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170298
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 2.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 310517121
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 9,90
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 9,90
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 310517122
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 41,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.6.2017
Dátum splatnosti: 14.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017026
Dodávateľ: Ing.Ján Droppa, Partizánska Ľupča
Adresa dodávateľa: Partizánska Ľupča 607
IČO / RČ: 40004180
Predmet faktúry: ozvučenie a ostat.služby na podujatí
Celková cena: 216,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.5.2017
Dátum zverejnenia: 2.6.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 29.5.2017
Dátum splatnosti: 7.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 216,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17DB1036
Dodávateľ: PECKA-MODELAR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ivánska cesta 16, 82104 Bratislava
IČO / RČ: 44214707
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 27,78
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 25.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 25.5.2017
Dátum splatnosti: 5.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,78
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 313705526
Dodávateľ: TRINET Corp., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto
IČO / RČ: 36362786
Predmet faktúry: MTZ pre ZU
Celková cena: 125,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 24.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.5.2017
Dátum splatnosti: 5.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 125,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700233
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 175,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 25.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 175,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017041
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na florbal. turnaj
Celková cena: 89,55
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,55
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700033
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK v atletike ZŠ
Celková cena: 127,73
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.5.2017
Dátum splatnosti: 29.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 127,73
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170618
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na TSME
Celková cena: 37,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 2.6.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 37,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017039
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na florbalovú ligu
Celková cena: 118,63
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 25.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 118,63
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700031
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na Tanec s Elánom
Celková cena: 31,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.5.2017
Dátum splatnosti: 27.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700229
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom kina K.D.
Celková cena: 125,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.5.2017
Dátum zverejnenia: 23.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.5.2017
Dátum splatnosti: 25.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 125,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170610
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 22,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 17.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.5.2017
Dátum splatnosti: 24.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 22,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170609
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 68,70
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.5.2017
Dátum zverejnenia: 17.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 17.5.2017
Dátum splatnosti: 31.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 68,70
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017051
Dodávateľ: Ing.Samuel Zeman-PragmaSys
Adresa dodávateľa: Hlinícka 1165/2, 907 01 Myjava
IČO / RČ: 36963259
Predmet faktúry: seminár
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 16.5.2017
Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017031
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 47,79
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.5.2017
Dátum splatnosti: 17.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 47,79
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017032
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 48,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.5.2017
Dátum zverejnenia: 16.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 15.5.2017
Dátum splatnosti: 17.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3415448342
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,04
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 12.5.2017
Dátum splatnosti: 23.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,04
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200704
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 20,13
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,13
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201704
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 83,57
Mena: €
Dátum vystavenia: 11.5.2017
Dátum zverejnenia: 12.5..2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 11.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 83,57
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700964
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 4.5.2017
Dátum zverejnenia: 10.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170241
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.4.2017
Dátum zverejnenia: 9.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170026
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 79,36
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 79,36
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017028
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 23,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.5.2017
Dátum splatnosti: 9.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 5795995267
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 18.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 280417118
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 6,93
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.4.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,93
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 280417117
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 28,77
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.4.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 14.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 28,77
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7213948925
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,-
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.5.2017
Dátum zverejnenia: 8.5.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.5.2017
Dátum splatnosti: 15.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,-
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170024
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 26,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 27.4.2017
Dátum zverejnenia: 28.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.4.2017
Dátum splatnosti: 11.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 26,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170023
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na výtvarnú súťaž
Celková cena: 39,19
Mena: €
Dátum vystavenia: 25.4.2017
Dátum zverejnenia: 28.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 27.4.2017
Dátum splatnosti: 9.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 39,19
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170478
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: nákup PC
Celková cena: 444,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.4.2017
Dátum zverejnenia: 24.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.4.2017
Dátum splatnosti: 1.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 444,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700025
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 54,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.4.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.4.2017
Dátum splatnosti: 29.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170463
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.,
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK matem.ol.
Celková cena: 88,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 19.4.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 19.4.2017
Dátum splatnosti: 26.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 88,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170156
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.3.2017
Dátum zverejnenia: 21.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200703
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 23,43
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,43
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3414473028
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 24.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201703
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 97,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 97,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700020
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 47,96
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 17.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 47,96
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700021
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 117,81
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 117,81
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700022
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 23,27
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 23,27
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700726
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 101700862
Dodávateľ: CZT Ružomberok s.r.o.
Adresa dodávateľa: Bystrická cesta 1, Ružomberok
IČO / RČ: 36820300
Predmet faktúry: nájomné-plaváreň
Celková cena: 194,40
Mena: e
Dátum vystavenia: 31.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie:
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 194,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700005
Dodávateľ: Kníhkupectvo-A.Čutková
Adresa dodávateľa: Veterná 2051/29, Ružomberok
IČO / RČ: 41785151
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 194,54
Mena: €
Dátum vystavenia: 5.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.4.2017
Dátum splatnosti: 5.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 194,54
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 0795019519
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 16,34
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.4.2017
Dátum splatnosti: 18.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 16,34
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17010507
Dodávateľ: Fanit s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
IČO / RČ: 44399707
Predmet faktúry: nájomné a náklady zabezp. zariadenia
Celková cena: 89,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 10.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 5.4.2017
Dátum splatnosti: 15.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 89,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7155676748
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.4.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 4.4.2017
Dátum splatnosti: 18.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 300317106
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 35,62
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,62
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 300317105
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 8,58
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 14.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 8,58
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170405
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 62,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 30.3.2017
Dátum zverejnenia: 5.4.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.4.2017
Dátum splatnosti: 13.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 62,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 232017
Dodávateľ: Obec Likavka
Adresa dodávateľa: Jánovčíkova 815, Likavka
IČO / RČ: 00315362
Predmet faktúry: nájom priestorov
Celková cena: 80,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 29.3.2017
Dátum zverejnenia: 30.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.3.2017
Dátum splatnosti: 12.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 80,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170111
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 35,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017010
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 35,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 15.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 35,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017014
Dodávateľ: Goffice s.r.o.,
Adresa dodávateľa: K.Salvu 3, Ružomberok
IČO / RČ: 46832122
Predmet faktúry: ceny na súťaž
Celková cena: 78,24
Mena: €
Dátum vystavenia: 21.3.2017
Dátum zverejnenia: 27.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 4.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 78,24
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 230317102
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava- komisia OK
Celková cena: 5,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 31.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 5,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170379
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: ceny na KK
Celková cena: 98,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 24.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 24.3.2017
Dátum splatnosti: 7.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 98,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170016
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 41,99
Mena: €
Dátum vystavenia: 22.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 5.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 41,99
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700531
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: toner- súťaže ZA
Celková cena: 33,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 2.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 33,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700532
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: tonery,zobraz.jednotka
Celková cena: 268,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.3.2017
Dátum zverejnenia: 24.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.3.2017
Dátum splatnosti: 2.4.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 268,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700120
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H., a.s
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom Veľkej dvorany
Celková cena: 137,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.3.2017
Dátum zverejnenia: 21.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.3.2017
Dátum splatnosti: 23.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 137,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200702
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 20,46
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,46
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201702
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 84,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 84,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1714132
Dodávateľ: GAVAX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sídl. 1 mája 65/13, Vranov nad Topľou
IČO / RČ: 36495701
Predmet faktúry: MTZ na OK chem.olympiády
Celková cena: 87,06
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.3.2017
Dátum splatnosti: 28.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 87,06
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3413498406
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telefóny
Celková cena: 111,04
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.3.2017
Dátum zverejnenia: 16.3.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.3.2017
Dátum splatnosti: 23.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 111,04
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170013
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 92,50
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.3.2017
Dátum splatnosti: 22.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 92,50
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700099
Dodávateľ: Kultúrny dom A.H.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 1, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36010456
Predmet faktúry: prenájom výstavných priestorov BjD
Celková cena: 20,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.3.2017
Dátum splatnosti: 16.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 20,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700476
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.3.2017
Dátum zverejnenia: 10.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 9.3.2017
Dátum splatnosti: 16.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 28021798
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 7,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 8.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 7,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 28021797
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 31,51
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 8.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 7.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 31,51
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 17009
Dodávateľ: NANCY s.r.o.
Adresa dodávateľa: I.Houdeka 1876/50, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36680729
Predmet faktúry: servisné služby 1-3/2017
Celková cena: 135,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 17.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 135,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170093
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2794050041
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby: internet
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.3.2017
Dátum splatnosti: 20.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7253818265
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.3.2017
Dátum splatnosti: 15.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1701046
Dodávateľ: LIPTOV SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michajlov 51, 067 73 Michajlov
IČO / RČ: 46227806
Predmet faktúry: programovanie importu
Celková cena: 60,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 28.2.2017
Dátum zverejnenia: 1.3.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 28.2.2017
Dátum splatnosti: 14.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 60,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1005
Dodávateľ: Allianz -Slovenská poisťovňa a.s.
Adresa dodávateľa: Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
IČO / RČ: 00151700
Predmet faktúry: PZP os.automobilu
Celková cena: 91,68
Mena: €
Dátum vystavenia: 9.2.2017
Dátum zverejnenia: 28.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 21.2.2017
Dátum splatnosti: 2.5.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 91,68
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170009
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 30,10
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.2.2017
Dátum zverejnenia: 22.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.2.2017
Dátum splatnosti: 2.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 30,10
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170010
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 103,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 17.2.2017
Dátum zverejnenia: 22.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.2.2017
Dátum splatnosti: 3.3.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 103,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 05200701
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 17,82
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.2.2017
Dátum zverejnenia: 15.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 17,82
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 01201701
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta
Adresa dodávateľa: Bernolákova 11, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37810839
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 73,98
Mena: €
Dátum vystavenia: 14.2.2017
Dátum zverejnenia: 15.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 14.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 73,98
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170009
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 53,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 10.2.2017
Dátum zverejnenia: 13.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 13.2.2017
Dátum splatnosti: 24.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 53,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3412523080
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby
Celková cena: 110,94
Mena: €
Dátum vystavenia: 8.2.2017
Dátum zverejnenia: 13.2.2017
Účel platby: telekom služby
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 10.2.2017
Dátum splatnosti: 23.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 110,94
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 8793084995
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO / RČ: 35763469
Predmet faktúry: telekom služby-internet
Celková cena: 15,59
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 20.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 15,59
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700245
Dodávateľ: TOPICO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
IČO / RČ: 44392010
Predmet faktúry: kop. služby paušál
Celková cena: 61,49
Mena: €
Dátum vystavenia: 6.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 61,49
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 07011793
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava- komisia OK
Celková cena: 7,84
Mena: €
Dátum vystavenia: 7.2.2017
Dátum zverejnenia: 9.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 8.2.2017
Dátum splatnosti: 21.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 7,84
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017004
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 55,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 3.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 6.2.2017
Dátum splatnosti: 10.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 55,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 2017003
Dodávateľ: ŠportMix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Panská 5242, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 43823602
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 52,56
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.1.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 7.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 52,56
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 02021788
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: príspevok na stravu SF
Celková cena: 6,60
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 6,60
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 02021787
Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Sládkovičova
Adresa dodávateľa: Sládkovičova ul. 10, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 31934617
Predmet faktúry: strava
Celková cena: 27,40
Mena: €
Dátum vystavenia: 2.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 16.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 27,40
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7298653112
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.2.2017
Dátum zverejnenia: 6.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 15.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170012
Dodávateľ: Ondrej Glemba-GLOBAL
Adresa dodávateľa: D.Makovického 1624/8, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 33014973
Predmet faktúry: činnosť technika BOZP a OPP
Celková cena: 48,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 31.1.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 3.2.2017
Dátum splatnosti: 14.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 48,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 170005
Dodávateľ: TIVEL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mostová 19, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36371572
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 29,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 1.2.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 1.2.2017
Dátum splatnosti: 14.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 29,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3212118500
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika , a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
IČO / RČ: 36403008
Predmet faktúry: platba za el.energiu
Celková cena: 312,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 13.1.2017
Dátum zverejnenia: 3.2.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 15.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 312,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 1700004
Dodávateľ: Janka Bystričanová-MAJABY
Adresa dodávateľa: Riadok 9, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 37573128
Predmet faktúry: ceny na OK
Celková cena: 54,85
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 31.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 30.1.2017
Dátum splatnosti: 2.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,85
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 3212118014
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika , a.s.
Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
IČO / RČ: 36403008
Predmet faktúry: nedoplatok -el.energia
Celková cena: 65,91
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 25.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 27.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 65,91
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 420170168
Dodávateľ: VEMA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Prievozská 14/A, 82109 Bratislava
IČO / RČ: 31355374
Predmet faktúry: školenie
Celková cena: 54,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 23.1.2017
Dátum zverejnenia: 25.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 23.1.2017
Dátum splatnosti: 12.2.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 54,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 20170078
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava PC
Celková cena: 24,80
Mena: €
Dátum vystavenia: 18.1.2017
Dátum zverejnenia: 20.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 20.1.2017
Dátum splatnosti: 25.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 24,80
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat



Číslo faktúry: 7203891883
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
IČO / RČ: 35815256
Predmet faktúry: dodávka plynu
Celková cena: 273,00
Mena: €
Dátum vystavenia: 12.1.2017
Dátum zverejnenia: 20.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.1.2017
Dátum splatnosti: 26.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 273,00
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat


Číslo faktúry: 20170070
Dodávateľ: GIGABIT s.r.o.
Adresa dodávateľa: A.Bernoláka 2, 03401 Ružomberok
IČO / RČ: 36438456
Predmet faktúry: oprava PC
Celková cena: 38,20
Mena: €
Dátum vystavenia: 16.1.2017
Dátum zverejnenia: 19.1.2017
Účel platby:
Dod. faktúry:
Dátum evidencie: 18.1.2017
Dátum splatnosti: 23.1.2017
Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum úhrady:
F/Z:
K úhrade: 38,20
Stav:
Spôsob platby:
Doplnkové informácie:

naspat